开化**国际运动城建设项目
可行性研究报告
二零XX年六月
目前青少年体育素养普遍提高，参加体育活动意识普遍增强，普遍学会一项以上终身受益的体育锻炼项目，普遍养成良好体育锻炼习惯和健康生活方式。在校学生普遍达到《国家学生体质健康标准》基本要求。
青少年体育活动条件改善，保障能力增强，公共体育场馆设施和学校体育设施服务水平普遍提高，青少年体育社会组织快速发展，青少年体育组织网络更加完善，每20000名青少年拥有一个青少年体育俱乐部。建立和完善学校、社区、家庭相结合的青少年体育网络和联动机制。
各级各类体校总体达到国家规定的办学标准，文化教育及训练竞赛体系较为完备，运动项目布局及结构更加优化。青少年运动员在训规模稳中有升，县级青少年训练恢复明显。青少年体育科技创新能力显著提高，科训结合更加紧密，科学选材水平进一步提高。认定国家高水平体育后备人才基地380个左右，国家级体育传统项目学校达到500所，常年在体育传统项目学校训练的运动队达到3万个以上。
运动员文化教育全面实现“两纳入”，文化教学质量普遍提高。体育职业教育制度更加完善，建成出口畅通，与社会需求和市场衔接更加紧密的中、高职体育职业教育体系。
在“衣食住行”物质生活得到满足后，“动”将会成为中国国民消费的下一个刚需。但是，现阶段我国体育产业基础还比较薄弱，首先是消费理念还未普及，其次是消费场所缺乏，再次是社会配套支持力度还远远不够。
体育产业公司大多为轻资产公司，人才就是企业的核心资产。缺少了人才供给，企业“供血不足”，必将影响到体育产业的发展速度。以冰雪产业为例，我国现有的花样滑冰教练不到300人。对照前新建500座冰场的规划，未来极有可能出现“1个冰场不到1个教练”的尴尬局面。
另一方面，让“青少年真正地参与体育运动”中，最重要的是要加强体育基础设施的建设。各地应因地制宜全面升级校园体育基础设施建设，让体育场馆、体育器材等硬件条件更加多样化、人性化，符合现代青少年参与体育锻炼和竞技比赛的身体和心理需求。
随着互联网+战略和大数据在场馆服务领域的推广和应用，未来，场馆服务信息化和智能化水平将会大幅提升，这将对场馆运营产生革命性变化与影响。今后新建的和经过升级改造的智慧体育场馆将会帮助场馆运营更科学、管理更高效，进而降低能耗和提升盈利能力。
目 录
第一章总论 3
1.1．项目概况3
1.1.1.项目名称3
1.1.2.项目拟建设地点3
1.1.3.建设性质3
1.1.4.建设单位3
1.1.5.建设工期3
1.1.6.建设目标3
1.1.7.项目建设内容与规模3
1.1.8.项目投资与资金筹措4
1.2．可行性研究报告编制依据4
1.3．可行性研究范围5
第二章项目背景及建设必要性6
1.1．项目背景6
1.2．项目建设必要性及意义13
第三章行业与市场分析15
1.1．运动产业正在走专业化的路线16
1.2．运动消费者成普及化趋势17
1.3．大众体育是最佳选择18
第四章场址选择及建设条件20
1.1．选址原则和基本思路20
1.2．场址选址20
1.3．项目区条件分析21
1.4．选址说明24
第五章建设方案26
1.1．项目建设目标26
1.2．建设内容与规模26
1.3．策划方案27
第六章总图运输及公用辅助工程31
1.1．总体布置31
1.2．公用辅助工程34
第七章环境影响评价38
1.1．环境保护标准38
1.2．环境状况和保护措施38
1.3．环境保护结论与建议40
第八章节能节水42
1.1．编制依据42
1.2．工程节能42
1.3．能耗指标及能耗分析44
1.4．节能的管理措施44
1.5．节能分析结论44
第九章劳动安全卫生与消防45
1.1．设计依据45
1.2．运营过程中职业危害因素分析及安全措施45
1.3．劳动安全及卫生设备46
1.4．职业安全和劳动卫生预评价46
1.5．消防46
第十章组织机构与人力资源49
1.1．项目建设管理49
1.2．项目组织机构49
1.3．人力资源配置50
第十一章项目实施进度52
1.1．建设工期52
1.2．项目实施进度安排52
1.3．项目实施进度表52
1.4．质量保证体系52
1.5．项目招投标53
第十二章投资估算与资金筹措55
1.1．投资估算55
1.2．资金筹措与使用计划57
第十三章财务评价59
1.1．财务评价依据59
1.2．财务评价基础数据选取59
1.3．销售收入估算60
1.4．成本费用估算60
1.5．财务盈利能力分析表62
1.6．盈亏平衡分析62
1.7．财务敏感性分析63
1.8．财务评价结论64
第十四章社会评价65
1.1．项目实施对社会影响分析65
1.2．项目与所在地互适性分析67
1.3．社会风险分析68
1.4．社会评价结论68
第十五章风险分析69
1.1．项目主要风险因素识别及分析69
1.2．风险评估70
1.3．防范和降低风险的对策70
第十六章结论与建议71
1.1．结论71
1.2．建议72
第十七章附表73
第一章 总论
1.1． 项目概况
1.1.1. 项目名称
开化**国际运动城建设项目
1.1.2. 项目拟建设地点
浙江省衢州市开化县
1.1.3. 建设性质
本项目为新建项目
1.1.4. 建设单位
公司名称：开化**体育发展有限公司
1.1.5. 建设工期
项目建设周期为14个月（11月-12月）。
1.1.6. 建设目标
项目建设完成后，将实现年接待会员21万人次。
1.1.7. 项目建设内容与规模
1) 用地规划
项目用地面积共计12000平方米。
2) 土建内容与规模
本项目主要建设内容如下表所示。
表1-1 主体工程内容表
3) 设备购置
本项目设备购置如下表所示。
表1-2 设备购置内容表
1.1.8. 项目投资与资金筹措
1) 总投资估算
本项目总投资3001.62万元，其中：建设投资2027.05万元，流动资金2027.05万元。
2) 资金筹措
项目总投资3001.62万元，其中政府扶持资金500.00万元，占总投资比例16.66%，企业自筹资金为2501.62万元。
1.2． 可行性研究报告编制依据
《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
《产业结构调整指导目录》；
《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；
国家、部、省、及衢州市相关标准、规范、规定。
1.3． 可行性研究范围
本报告可行性研究范围包括：
1） 根据国家有关政策，结合衢州市实际情况，分析项目提出的背景及建设必要性；
2） 根据规划并结合现状确定项目的建设规模及建设内容；
3） 项目建设地点及项目建设的有利条件；
4） 项目总体实施方案；
5） 消防、环境保护、劳动安全卫生；
6） 项目节能方案；
7） 组织管理及劳动定员；
8） 工程建设及实施进度安排；
9） 投资估算和资金筹措；
10） 风险预测及控制措施；
11） 经济效益及社会效益评价；
本报告有 中投信德杨刚 工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定做详询本人。
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