采购员的岗位职责是指他们在工作中需要完成的任务和承担的职责。采购员的岗位职责是负责公司的采购工作，确保采购的物品能够满足公司的需求，并确保供应商的质量和交期能够达到公司的要求。同时，他们还需要与其他部门保持良好的沟通和合作关系，以确保采购工作的顺利进行。以下是有关于采购员岗位职责的有关内容，欢迎大家阅读！
采购员岗位职责1
1、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。
2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。
3、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况，掌握酒店有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。
4、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。
5、按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量；
6、及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，严格执行酒店采购管理制度，采购均以“物资申购单”为依据。
7、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。
8、服从公司财务监督，遵守公司有关规章制度及员工守则。
采购员必知：
1.采购作业要非常小心，因工作上的失误而造成公司重大的经济损失，采购是要负担全部责任的，所以做任何事情都不能有“随便”两字。
2.与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。
3.采购在接待供货商时，说话要有礼貌，要有好的形象，同对方交谈时，头脑要灵活，不知道尽量告诉对方，等清楚后再回复，公司其它的事情尽量少谈，找主题重点谈，会客时间尽量在十分至十五分钟之内，谈话时间长，会延误自己的工作，白天的时间是很忙碌的，要懂得善用时间.
4.采购工作是有一定的诱惑的，一定不要迷失自我，不要收供货商回扣或礼品(如有都交给上级做处理)，这样对你对公司都不好，到时会害了自己.
5.同供货商相处，要平等对待，不要认为自己是客户就了不起，这样是没有办法同供货商建立好关系的.
6.采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料，或帮其它人采购材料，这样做是违法的，任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业.
7.所有的供货商都要有《供货商调查表》传真来后，采购自填写《供货商评定表》给上级批合格后，方可采购原料.然后再登记《合格供货商记录》
8.仓库每月应对仓存进行一次盘点，并交一份给采购部，采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向.
9.后勤在发给《供货商进料不良通知》时，采购了解情况后，(如有挑选所耗工时及损坏的材料都要写清楚由供货商承担一切费用).传真给供货商并追踪回复结果，并出具扣款资料给财务扣除货款.
10.采购在作业时遇到困难，要立即告诉上级处理，不要等到没办法处理了再告诉上级，这样会影响货期，给公司造成损失.
11.供货商提供的样品，采购员要先记录在《样品登记明细表》上，然后再给业务部门确认，结果回复供货商，让供应商做相关记录并存档以备用。
12.供货商传来的报价单，采购要了解市场原料的`最低价，才知道怎样降价，采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流.才了解材料最低价.
13.采购没有权力备原材料，需要备原料或安排库存，一定要有业务的备料通知单方可，而且要把备料给上司知道.
14.供货商在报价时，有三种方式:
（1）报可以转厂价
（2）开增值税票（注明是含多少点）
（3）不用转厂也不用开税票（普通收据）。
以上情况一定要在报价单上说明清楚，以防事后发生不愉快的争议.
15.采购过程是一个很紧张的过程，有时会一边执行一边做文件，因为这是对外工作，切记要将文件做得清楚，否则会损坏公司的利益.
16.若因时间紧迫关系，要求将物料直接从供应商寄客户时，采购员一定要获得上司的批准，且在事后不迟于第二天须将送货数量知会相关业务员开具销售单，采购员应该尽量减少此类事情的操作方式。
17.由供应商直接寄客户的货物一定要求供应商不能开立任何单据放于货物当中，并要求供应商写速递单时一定要写我司的名字和电话
18.对于利润过低的销售报价，采购员一定要给上司审核方可报给业务，以保持公司的利润空间。
采购员岗位职责2
1、负责公司工程材料采供工作;按项目要求提供样品，同时按市场规则询价，为投标提供投标成本价
2、按供应计划市场询价，货比三家，对比材料供货商及材料采购价格，并上报部门经理。
3、了解材料市场供应及价格变化情况，按计划限额及下料单、供货通知单采购，满足质量及施工进度要求。
4、根据作业流程接受确认下料单、供货通知单，负责下单生产、验货、配货、出货、补件和生产进度的跟踪，核对发货情况，直至材料交付完成。
5、负责公司采购材料的验货工作;认真核对材料品种、等级、规格、编号、数量并形成装箱清单及图纸，与送货单一并交施工现场签收。
6、掌握材料的性能、质量要求，按检验批次按要求提供合格证、检测报告或质量保证书，无合格证或质量保证书的材料不得进场;配合现场按检验批次报验;登记补件和退货并跟踪处理;对购进的.不符合要求的材料，及时退换货。
7、掌握材料市场实际供应价格及投标预算报价，如材料供应价格≥投标预算报价时,其价格需及时反馈给采购部经理，办理有关报批手续后方可进货。
8、及时报送采购和发货资料，配合做好统计核对工作;配合财务对帐工作。
采购员岗位职责3
1、贯彻执行上级有关材料工作的规定，及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，并随时与供应商协商调整材料供应价格；收集材料供应商品牌库，物资采购信息管理，建立供应商的战略合作伙伴，随时可以利用材料发票资源，建立完成的进货渠道，对每种材料建立1—2个供货点，以求供货平衡。
2、建立材料供货合同台账，严格履行合同，根据项目部提供的’材料清单逐项登记，了解图纸中材料设计参数要求和指定品牌，对建设工程材料、设备采购的询价，货比三家，在保证质量的前提下真正做到物美价廉，对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动的情况下，必须向主管经理请示汇报。
3、材料采购方式选择，材料采购对象确定和材料加工订货，对每天进库物资必须在验收合格后进行记账，注明进货厂商家、地址、价格、数量等，进场的各种材料产品合格证、质检报告的收集，工程材料质量监督管理，进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员向供货厂索赔。
4、负责对剩余材料按照规格、品种进行清点记录，并及时向技术负责人汇报数字，以便做下一步材料计划，进货单在材料验收合格后，应在当天报销，最长不得超过三天。
5、从事建筑业采购多年，会开车者优先。
采购员岗位职责4
1、定期对周边市场进行调研，经过科学数字、实际业务环境、个人建议方式做出市场调研报告，全面分析市场的需求变化、价位高低、促销方法，在此基础上拟订所负责业务范围的商品销售、新、旧商品采购计划、促销计划，上报采购部经理审核。
2、按照企业审核批准的.采购计划对供应商全面考察、选定、索取厂商资信材料、商品销售手续证明，在上报采购部——营销管理部审核批准后与供应商签约，严格按照业务流程落实谈判签约、商品维护、定价订货、验收入库、进店销售并确保所购商品按合约到货、验收上架销售无误。
3、负责商品进价、售价调价申请工作。
4、安排调整商品陈列、宣传和开展各种促销活动，扩大和促进商品销售，实现企业确定的各项经济效益指标。
5、负责协助营运部及相关部门盘点后的查询原因及分析工作。
6、负责按照商品促销计划与供应商谈判、落实签订促销协议工作。按照收费标准与供货厂商洽谈交纳进店费、促销费、宣传费、超销返利等赞助及奖励的费用条件，并按费用约定催缴各项费用。
7、定期对所负责范围商品的量贩经营商品适销率、商品价格、进货库存、周转情况(商品量、本、利及销售周期)、商品销售量和毛利水平分析、促销商品实施跟踪、新旧商品引进退场、残次、滞销、过期商品调整工作。
采购员岗位职责5
一、在业务经理的直接领导下进行工作，向经理负责；
二、建立完整的进货渠道，根据材料超市的具体情况和公司质量要求的条件，对每种材料建立１—２个供货点，以求供货平衡；
三、建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法；
四、建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记；
五、及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，反馈给信息员，并随时与供应商协商调整材料供应价格；
六、各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美；
七、建立进货台帐，对每天进库物资必须在验收合格后进行记帐，注明进货厂商家、地址、价格、数量等；
八、对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的`浮动情况下，必须向主管经理请示汇报；
九、进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔；
十、各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜；
十一、进货单在材料验收合格后，应在当天报销，最长不得超过三天；
十二、完成经理临时安排的工作任务。
采购员岗位职责6
1.严格贯彻执行各项物资政策及有关材料管理规定，虚心接受相关部门的监督检查，出现问题及时整改。
2.在商务经理领导下负责工程材料采购工作。
3.根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向商务经理汇报，确定材料供货商及材料采购价格。
4.熟悉工程施工进度，了解材料市场供应及价格情况，按计划进行采购，并满足质量要求及施工进度要求。
5.掌握材料的性能、质量要求，按检验批提供合格证或质量保证书提供给资料员。杜绝无材料合格证或质量保证书的材料进场。
6.按照规定要求，凡需要进行复检的材料，必须按检验批进行复检试验，复检试验报告及时提供给资料员。
7.及时掌握材料的市场价格信息以及供货单位的情况，收集整理第一手资料。
8.掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。
9.对购进不符合要求的材料，杜绝使用在工程中，要会同有关单位和人员协商处理解决。
10.掌握材料市场实际供应价格，价格需及时反馈信息给项目商务经理，批准后方可进货。
11.及时掌握现场的工程变更情况及时调整供料计划。
12.当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护保养。确保车辆内外洁净。
采购员岗位职责7
1、坚持“质量第一”的方针，严格执行《药品管理法》、GSP等法律法规、行政规章对采购工作的质量要求。
2、坚持“按需进货，择优采购”的原则，严格按采购制定的购货计划采购药品。
3、负责对首营企业的法定资格、质量信誉进行初审，初审合格的，索取相关证照，填写“首营企业审批表”经质量负责人审核后报门店负责人批准。
4、负责采购药品的具体实施，保证签订合同的供应商已列入批准的《合格供应商目录》中，并在有效期限内。
5、负责对首营品种的合法性、质量可靠性进行初审，初审合格的，填写“首营品种审批表”并与样品、资料一起交质量负责人审核及报门店负责人批准，向供应商索取首营品种的同批号检验报告书，必要时配合质量管理人员对其进行现场考查。
6、负责与供货单位签订质量保证协议。协议内容应当符合GSP的规定。
7、配合质量管理人员收集供货单位的经营状况、质量状况及市场信息，建立健全药品质量档案，确保经营品种质量。
8、收集供应商和市场信息资料、合同协议，建立、健全供应商档案，购货合同档案，并进行分类装订。
9、负责建立购进记录并按规定保存。
10、负责索取合法票据药店。
11、负责通知药品退货及协助药品报损工作。
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