来宾市***汽车零部件有限公司
年产3000台套载重汽车车厢生产项目
可行性研究报告
二零一三年九月
目 录
第一章 总 论1
1.1项目概要1
1.1.1项目名称1
1.1.2项目建设单位1
1.1.3项目建设性质1
1.1.4项目建设地点1
1.1.5项目负责人1
1.1.6项目投资规模1
1.1.7项目建设规模2
1.1.8项目资金来源2
1.1.9项目建设期限2
1.2项目承建单位简介3
1.3编制依据3
1.4编制原则4
1.5研究范围4
1.6主要经济技术指标5
1.7综合评价5
第二章 项目背景及必要性可行性分析7
2.1项目提出背景7
2.2本次项目发起缘由7
2.3项目建设必要性分析8
2.3.1加快当地产业结构优化升级的重要举措8
2.3.2满足当地汽车产业快速发展的需要8
2.3.3 符合现行产业政策及清洁生产要求9
2.3.4有利于项目企业做大做强的需要9
2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要10
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要10
2.4项目可行性分析10
2.4.1政策可行性10
2.4.2市场可行性11
2.4.3技术可行性12
2.4.4管理可行性12
2.4.5财务可行性13
2.5分析结论13
第三章 行业市场分析14
3.1我国汽车工业发展分析14
3.2我国汽车行业发展前景分析17
3.3我国汽车零部件工业发展分析18
3.4我国车厢制造行业市场分析19
3.5项目产品市场竞争优势分析20
3.6市场分析结论21
第四章 项目建设条件22
4.1厂址位置选择22
4.2区域投资环境23
4.2.1区域地理位置23
4.2.2区域概况23
4.2.3区域地形地貌24
4.2.4区域气候条件24
4.2.5区域资源条件24
4.2.6区域交通条件25
4.2.7区域工业发展25
4.2.8区域经济发展26
4.3来宾市***工业园概况26
4.4区域投资环境小结27
第五章 总体建设方案28
5.1总图布置原则28
5.2土建方案28
5.2.1总体规划方案28
5.2.2土建工程方案31
5.3主要建设内容31
5.4工程管线布置方案32
5.4.1给排水32
5.4.2供电33
5.5道路设计35
5.6总图运输方案36
5.7土地利用情况36
5.7.1项目用地规划选址36
5.7.2用地规模及用地类型36
第六章 产品方案37
6.1主要产品37
6.2产品标准37
6.3产品价格制定原则37
6.4产品生产规模确定37
6.5产品工艺流程38
6.5.1产品工艺方案选择38
6.5.2产品工艺流程38
第七章 原料供应及设备选型40
7.1主要原材料供应40
7.2主要设备选型40
7.2.1设备选型原则40
7.2.2主要设备明细41
第八章 节约能源方案44
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范44
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析44
8.2.1能源消耗种类44
8.2.2能源消耗数量分析44
8.3项目所在地能源供应状况分析45
8.4主要能耗指标及分析45
8.4.1项目能耗分析45
8.4.2国家能耗指标46
8.5节能措施和节能效果分析46
8.5.1工业节能46
8.5.2节水措施47
8.5.3建筑节能48
8.5.4企业节能管理48
8.6结论49
第九章 环境保护与消防措施51
9.1设计依据及原则51
9.1.1环境保护设计依据51
9.1.2设计原则51
9.2建设地环境条件52
9.3 项目建设和生产对环境的影响52
9.3.1 项目建设对环境的影响52
9.3.2 项目生产过程产生的污染物53
9.4 环境保护措施方案54
9.4.1 项目建设期环保措施54
9.4.2 项目运营期环保措施55
9.4.3 环境管理与监测机构57
9.5绿化方案57
9.6消防措施58
9.6.1设计依据58
9.6.2防范措施58
9.6.3消防管理60
9.6.4消防措施的预期效果60
第十章 劳动安全卫生61
10.1 编制依据61
10.2概况61
10.3 劳动安全61
10.3.1危害因素识别61
10.3.2工程消防62
10.3.3车间防火防爆63
10.3.4电力63
10.3.5防静电防雷措施64
10.3.6抗震设防措施64
10.4劳动卫生65
10.4.1工业卫生设施65
10.4.2防暑降温65
10.4.3个人卫生65
10.4.4照明65
10.4.5噪声65
10.4.6个人防护66
10.4.7安全教育66
第十一章 企业组织机构与劳动定员67
11.1组织机构67
11.2劳动定员67
11.3培训计划68
11.4激励和约束机制68
11.5福利待遇69
第十二章 项目实施规划70
12.1建设工期的规划70
12.2 建设工期70
12.3实施进度安排70
第十三章 投资估算与资金筹措72
13.1投资估算依据72
13.2建设投资估算72
13.3流动资金估算73
13.4资金筹措73
13.5项目投资总额73
13.6资金使用和管理76
第十四章 财务及经济评价77
14.1总成本费用估算77
14.1.1基本数据的确立77
14.1.2产品成本78
14.1.3平均产品利润与销售税金79
14.2财务评价79
14.2.1项目投资回收期79
14.2.2项目投资利润率80
14.2.3不确定性分析80
14.3经济效益评价结论83
第十五章 风险分析及规避85
15.1项目风险因素85
15.1.1不可抗力因素风险85
15.1.2技术风险85
15.1.3市场风险85
15.1.4资金管理风险86
15.2风险规避对策86
15.2.1不可抗力因素风险规避对策86
15.2.2技术风险规避对策86
15.2.3市场风险规避对策86
15.2.4资金管理风险规避对策87
第十六章 招标方案88
16.1招标管理88
16.2招标依据88
16.3招标范围88
16.4招标方式89
16.5招标程序90
16.6评标程序90
16.7发放中标通知书90
16.8招投标书面情况报告备案90
16.9合同备案90
第十七章 结论与建议92
17.1结论92
17.2建议92
附 表93
附表1 销售收入预测表93
附表2 总成本表94
附表3 外购原材料表95
附表4 外购燃料及动力费表96
附表5 工资及福利表97
附表6 利润与利润分配表98
附表7 固定资产折旧费用表99
附表8 无形资产及递延资产摊销表100
附表9 流动资金估算表101
附表10 资产负债表102
附表11 资本金现金流量表103
附表12 财务计划现金流量表104
附表13 项目投资现金量表106
附表14资金来源与运用表108
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产3000台套载重汽车车厢生产项目
1.1.2项目建设单位
来宾市***汽车零部件有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本次项目建设地址位于广西来宾市***工业园
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为16000.00万元，其中，建设投资为11000.00万元（土建工程为5000.00万元，设备及安装投资5000.00万元，其他费用为365.00万元，预备费635.00万元），铺底流动资金为5000.00万元。
项目建成后可实现年均销售收入为16609.09万元，年均利润总额4449.62万元，年均净利润3337.22万元，年上缴税金及附加为143.13万元，年增值税为1301.14万元；投资利润率为27.81%，投资利税率36.84%，税后财务内部收益率25.55%，税后投资回收期(含建设期)为6.79年。
1.1.7项目建设规模
本次项目达产年设计生产能力为：年产载重汽车车厢产品3000台套。
本次建设项目占地面积94.78亩，总建筑面积55356.98平米；主要建设内容及规模如下：
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币16000.00万元，全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目分二期建设，一期工程建设从6月至8月，计27个月；二期工程建设从9月至4月，计8个月；工程建设工期共计35个月。
1.2项目承建单位简介
来宾市***汽车零部件有限公司位于来宾市***镇***工业园区，成立时间是7月，公司类型为有限责任公司，注册资金500万元，法人代表张远光；是一家集重型卡车车厢、轻型卡车车厢、汽车专用车厢、汽车底架、汽车零部件、农机配件、机电设备等多种产品研发、设计、生产及销售等为一体的高新技术企业。
公司将始终尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的办公环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，始终坚持用户至上，用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。相信随着公司的不断努力，将与广大客户一起开创汽车车厢等领域的辉煌。
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（-）》；
3.《汽车产业调整和振兴规划》；
4.《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
5.《来宾市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
6.《国家产业结构调整指导目录》本；
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
8.《工业可行性研究编制手册》；
9.《现代财务会计》；
10.《工业投资项目评价与决策》；
11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源及能源优势作为充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。
2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
1.7综合评价
本项目重点研究“年产3000台套载重汽车车厢生产项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化载重汽车车厢生产基地，以满足当前市场的极大需求，促进来宾市经济发展进程，并推动我国汽车零部件产业的快速发展。
本次项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分必要，也切实可行。
本报告有杨刚工程师编制，请勿复制。如需全文或报告的定做详询18600728890（微信同号）杨刚工程师。
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