呼伦贝尔**乳业有限责任公司
飞天观光旅游牧场建设项目
可行性研究报告
二XX年七月
目前旅游业已是世界第一大支柱产业。我国的旅游业经过二十多年发展，取得了长足进展。各级政府将旅游业列为第三产业支柱和国民经济新的增长点。随着国民经济持续高速发展以及我国城市化进程加快，人们消费结构正在由“吃、穿、用”向“住、行、游”升级，旅游消费成为新热点，旅游业进入兴盛期。
改革开放30多年来，中国的经济、社会和人民生活发生了巨大的变化，随着生活水平的提高，为满足人们多样化的需求，各地区争相开发新的文化娱乐项目，在传统文化中融入现代元素，满足消费者求新存异的心理，打造全新的文化娱乐产品。
世界旅游组织预测：到，中国将成为世界第一大旅游目的地和第四大客源市场，中国旅游业将在相当长一个时期内处于发展的黄金期。国家高度重视旅游业发展，党中央已经作出了把旅游业列为国民经济新的增长点的决策,为旅游产业在国民经济中重新定位。
随着中国经济的发展，人们生活水平在不断提高，人们对物质的需求逐渐的变得微小，对精神生活的需求越来越多，因此，人们对旅游看的越来越重，内蒙古自治区旅游项目如今在以前所未有的高速度在发展，不仅境外游客持续增加，国内游客的增长也非常迅速，其旅游消费在整个旅游收入中占的比例越来越大。因此，可以说我国旅游业发展潜力无限，前景十分可观。
农业部印发《关于休闲观光牧场典型模式的通知》，要求各地学习借鉴典型模式，积极探索，推动休闲观光牧场建设和发展，培育畜牧业发展新动能，实现一二三产业融合发展。《通知》指出，休闲观光牧场集现代畜禽养殖示范、科普宣传、休闲观光体验于一体，是现代畜牧业的示范窗口，是新形势下畜牧业培育新动能、创造新业态、实现一二三产业融合发展的有效手段。近年来，河北、内蒙古、河南等地积极推动休闲观光牧场发展，形成了一批典型模式。主要代表有：河北君乐宝乳业优致牧场的观光体验模式。通过建设透明牧场、挤奶参观厅、奶牛科普馆，汇集产品展示、休闲购物、牛奶文化于一体的游客体验中心，展示奶牛养殖和挤奶全过程，传播奶牛文化和牛奶知识。内蒙古子昂牧业的奶牛主题公园模式。建设集生态规模化奶牛养殖、科普教育休闲观光、鲜奶品尝加工销售于一体的“奶牛主题公园”，以奶卡形式发展“超级牧场主”会员，拓展体验消费，拓宽营销渠道。郑州昌明奶牛科普乐园的家庭牧场亲子互动模式。改建和开放家庭牧场部分区域，建设牛奶自助制作体验馆、奶牛饲料科普区、犊牛饲喂区等，通过与幼儿园合作，以亲子活动为主题，科普宣传奶牛文化、牛奶营养知识，引导牛奶消费。《通知》要求，各地农牧部门要借鉴这些典型模式，结合地区资源优势、人文历史、交通区位等，探索本地发展休闲观光牧场的适宜模式。要通过发展休闲观光牧场，宣传农牧文化和企业品牌，让消费者切身体验优质安全畜产品的生产加工过程，激发消费信心和活力。加强与旅游、交通、教育等部门协调配合，为休闲观光牧场发展创造条件。
鉴于以上发展背景，项目公司积极响应农业部印发的《关于休闲观光牧场典型模式的通知》要求，学习借鉴典型模式，积极探索，依托飞鹤观光牧场的成功经验，推动休闲观光牧场在呼伦贝尔大草原的建设和发展，消灭休闲观光牧场在呼伦贝尔大草原零发展。观光牧场是集现代畜牧养殖示范、科普宣传、休闲观光体验于一体的新型牧场。“牧场模式演变与观光牧场的发展”具有“可学、可游、可食”特点。是现代畜牧业的示范窗口，是新形势下畜牧业培育新动能、创造新业态、实现一二三产业融合发展的有效手段。因此，呼伦贝尔**乳业今后将结合呼伦贝尔大草原的资源优势、人文历史、交通区位等，积极探索本地发展休闲观光牧场的适宜模式作为发展重点，与政府、旅游、交通、教育等部门协调配合，为休闲观光牧场发展创造条件。目标是将休闲观光牧场建成一座集旅游观光、亲子活动、团队拓展、科普体验为一体的综合性主题公园。通过发展休闲观光牧场，宣传呼伦贝尔大草原的农牧文化和**企业品牌，让消费者切身体验优质安全畜、乳产品的生产加工过程，激发消费信心和活力，促进畜牧业、乳业提质增效和农牧民增收。
目 录
第一章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设内容及规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
第二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性分析 8
2.2.1顺应我国旅游产业快速发展的需要 8
2.2.2构建特色经营模式促进内蒙牧业转型升级的需要 9
2.2.3满足人们休闲旅游度假市场消费需求的需要 9
2.2.4促进内蒙古畜牧业提质增效和农牧民增收的需要 10
2.2.5增加当地就业带动产业链发展的需要 10
2.2.6带动当地经济快速发展的需要 10
2.3项目建设的可行性 11
2.3.1政策可行性 11
2.3.2市场可行性 17
2.3.3管理可行性 18
2.3.4财务可行性 18
2.4可行性分析结论 18
第三章 行业市场分析 19
3.1国内旅游行业概况及现状分析分析 19
3.1.1国内旅游行业概况分析 19
3.1.2国内旅游市场需求预测分析 20
3.2我国旅游业发展前景分析 21
3.3休闲观光畜牧业发展空间及意义分析 22
3.4内蒙古旅游业发展形势及机遇分析 23
3.5市场分析结论 30
第四章 项目建设条件 31
4.1地理位置选择 31
4.2区域投资环境 31
4.2.1区域地理位置 31
4.2.2区域地形地貌 32
4.2.3区域气候条件 32
4.2.4区域交通区位条件 33
4.2.5区域经济发展条件 33
第五章 总体建设方案 34
5.1规划构思 34
5.2项目规划原则 34
5.3项目规划目标 36
5.4项目功能规划 36
5.5结构设计 37
5.5.1指导思路 37
5.5.2结构设计等级 38
5.6给排水设计 38
5.6.1设计依据 38
5.6.2给水设计 38
5.6.3排水设计 38
5.7供配电设计 39
第六章 节约能源方案 40
6.1设计依据 40
6.2建设项目能源消耗种类和数量分析 41
6.2.1能源消耗种类 41
6.2.2能源消耗数量分析 41
6.3项目所在地能源供应状况分析 41
6.4节能措施 41
6.4.1建筑节能措施 42
6.4.2用电节能设计 42
6.4.3通风节能设计 43
6.4.4节水措施 43
6.5结论 43
第七章 环境保护与消防措施 44
7.1环保依据及设计原则 44
7.1.1环境保护设计依据 44
7.1.2设计原则 44
7.2建设地点环境状况 44
7.3施工期污染物排放及环保措施 45
7.4运行期污染物排放及环保措施 45
7.5消防安全 45
7.5.1设计依据 45
7.5.2消防概述 46
7.5.3消防措施 47
7.5.4抗震措施 47
7.5.5综合防灾 47
7.5.6防洪涝措施 48
7.6安全管理 48
7.6.1安保系统 48
7.6.2医疗卫生系统 48
7.7保险 49
第八章 劳动安全卫生 50
8.1编制依据 50
8.2概况 50
8.3游客人身安全与火灾预防 50
8.4劳动安全 52
8.4.1工程消防 52
8.4.2防火防爆设计 52
8.4.3电力 52
8.4.4防静电防雷措施 52
8.5劳动卫生 53
8.5.1防暑降温 53
8.5.2卫生设施 53
8.5.3照明 53
8.5.4安全教育及防护 53
第九章 企业组织机构与劳动定员 54
9.1组织机构 54
9.2劳动定员 54
9.3人力资源管理 54
9.4福利待遇 55
第十章 项目实施规划 56
10.1建设工期的规划 56
10.2 建设工期 56
10.3实施进度安排 56
第十一章 投资估算与资金筹措 57
11.1投资估算依据 57
11.2建设投资估算 57
11.3流动资金估算 58
11.4资金筹措 58
11.5项目投资总额 58
11.6资金使用和管理 61
第十二章 财务及经济评价 62
12.1总成本费用估算 62
12.1.1基本数据的确立 62
12.1.2产品成本 63
12.1.3平均产品利润 64
12.2财务评价 64
12.2.1项目投资回收期 64
12.2.2项目投资利润率 65
12.2.3不确定性分析 65
12.3经济效益评价结论 65
第十三章 风险分析及规避 67
13.1项目风险因素 67
13.1.1不可抗力因素风险 67
13.1.2 市场风险 67
13.1.3 工程风险 67
13.1.4资金管理风险 68
13.2风险规避对策 68
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 68
13.2.2市场风险规避对策 68
13.2.3工程风险规避对策 68
13.2.4资金管理风险规避对策 69
第十四章 招标方案 70
14.1招标管理 70
14.2招标依据 70
14.3招标范围 70
14.4招标方式 71
14.5招标程序 72
14.6评标程序 72
14.7发放中标通知书 72
14.8招投标书面情况报告备案 72
14.9合同备案 72
第十五章 结论与建议 74
15.1结论 74
15.2建议 74
附 表 75
附表1 销售收入预测表 75
附表2 总成本表 76
附表3 外购原材料表 77
附表4 外购燃料及动力费表 78
附表5 工资及福利表 79
附表6 利润与利润分配表 80
附表7 固定资产折旧费用表 81
附表8 无形资产及递延资产摊销表 82
附表9 流动资金估算表 83
附表10 资产负债表 84
附表11 资本金现金流量表 85
附表12 财务计划现金流量表 86
附表13 项目投资现金量表 88
附表14资金来源与运用表 90
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
飞天观光旅游牧场建设项目
1.1.2项目建设单位
呼伦贝尔**乳业有限责任公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区**301公路旁
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为5000.00万元，其中，建设投资为4700.00万元（土建工程为3720.00万元，设备及安装投资775.50万元，其他费用为113.90万元，预备费90.60万元），铺底流动资金为300.00万元。
项目建成后可实现年均销售收入为1546.36万元，年均利润总额779.66万元，年均净利润584.74万元，年上缴税金及附加为9.49万元，年增值税为86.31万元；投资利润率为15.59%，投资利税率17.51%，税后财务内部收益率10.84%，税后投资回收期(含建设期)为9.08年。
1.1.7项目建设内容及规模
飞天观光旅游牧场建设项目依托飞鹤观光牧场的成功经验，推动休闲观光牧场在呼伦贝尔大草原的建设和发展，打造一个集旅游观光、亲子活动、团队拓展、科普体验为一体的综合性主题公园。
本项目规划总占地1200亩，项目主要规划内容及规模如下表：
项目主要建筑内容一览表
序号 工程名称 单位 建筑工程量
1 透明牧场和挤奶参观厅 亩 600
2 奶牛、羊科普教育休闲观光科普馆 亩 200
3 游客体验中心 亩 50
4 休闲旅游体验区 亩 100
5 休闲旅游接待区 亩 100
6 娱乐、拓展项目区 亩 150
合计 1200
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金5000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从7月—6月，建设工期共计2年。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（-）》；
3.《国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》(简称1号文件)；
4.《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》；
5.《国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》；
6.《国务院“十三五”旅游业发展规划》；
7.《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》；
8.《农业部畜牧业司关于印发休闲观光牧场典型模式的通知》；
9.《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
10.《内蒙古自治区“十三五”旅游产业发展规划》；
11.《内蒙古畜牧业发展“十三五”规划》；
12.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
13.《现代财务会计》；
14.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
15.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
本报告有 中投信德杨刚工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定做详询本人。
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