前言：针对涉及转扣项目多、转扣量巨大、转扣手续不齐全、转扣内容不明确、转扣落实率低等重大问题，为全面理顺转扣签证管理，降低管理成本，可以按照以下要求执行：
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一、针对遗留转扣签证进度款未申请、结算未办理的处理方式
针对进度款未申请、结算未办理的转扣签证，工程部、项目总经理或主管工程领导落实责任单位转扣金额以及核减实施单位金额并形成书面意见后，方可申请进度款或者办理结算，整体落实率未达100%需打呈批到地区公司董事长后实施。
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二、针对后续涉及转扣的委托、零星合同的处理方式
1、针对后续涉及转扣的委托、零星合同需求发起前，工程部需完成向责任单位发函并按相应权限完成呈批后方可实施（审批权限详见零星工程招标指引），并由预决算部在责任单位的当期进度款中暂扣；
2、转扣类签证进度款申请时，工程部需根据公司要求完善转扣手续并取得转扣责任单位的书面意见，整体落实率未达100%需打呈批到地区公司董事长同意，否则不予申报第三方进度款。同时责任单位申请进度时，工程部要在进度款申请表上注明需当期转扣的签证编号。
3、施工单位申请工程最后一分段竣工验收，工程部需进一步明确该施工单位转扣责任已落实完成，否则最后一分段不予以验收通过。
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三、关于转扣手续办理要求
确需采用第三方进行施工且涉及转扣的，工程部须完善转扣手续，发三次函给责任单位。第一次函，在第三方施工前通知责任单位在规定时间内整改完成，如若未按甲方要求进行整改，将启用第三方进行施工，涉及费用按实转扣；第二次函，明确因责任单位未在甲方规定的时间内整改完成，甲方已通知第三方进场施工，涉及费用按实转扣，要求责任单位过程中核实转扣工程量；第三次函，在第三方施工完后，发函通知责任单位在规定时间内结合甲方确认的工程量清单进行核实，否则，以甲方确认的工程量进行转扣。
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四、具体考核办法
1、预决算部针对前期已产生的转扣签证下发专项计划，要求工程部在规定时间内落实完成。
2、施工单位对转扣存在异议的，转扣金额10万元以下的由工程部经理与相关责任单位进行谈判，转扣金额10万元以上（含10万元）的，由项目总经理或主管工程领导组织与相关责任单位进行谈判，明确责任划分，确定转扣金额，预决算部配合确认转扣金额的计算。
3、由预决算部对转扣的实施情况按季度进行统计排名并通报。
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